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Mostrando las entradas con la etiqueta impuestos

Hoja de cálculos para generar el archivo xml requerido a los agentes de información del transporte y comercialización de granos por la RG 12/12 de La Pampa

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La Resolución 12/12 de la Dirección General de Rentas de la provincia de La Pampa dispuso un régimen de información por el transporte y comercialización de granos dentro de la jurisdicción, deben actuar como agentes de información los sujetos oportunamente designados por esa Dirección General como agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos por el Anexo XI –Retención producción primaria, cereales, oleaginosas y productos frutihortícolas– de la Resolución General D.G.R. 54/07. Para cumplimentar el régimen se debe presentar un archivo xml de acuerdo con los requerimientos del anexo de la norma, en consecuencia hemos preparado una planilla que genera los registros de dicho archivo xml.

Planilla para importar la nómina de empleados a Declaración en Línea o al aplicativo Sicoss

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Presentamos una nueva planilla para importar la nómina de empleados al aplicativo Sicoss o bien al servicio Declaración en Línea de la AFIP. De esta forma evitaremos la carga de los datos por cada empleado al momento de presentar la declaración de cargas sociales. La planilla permite pegar los datos desde otra planilla u aplicación, en estos casos recomendamos usar el comando Pegar Valores o bien Pegado Especial > Texto para evitar modificar las propiedades de las celdas de nuestra planilla. En el archivo tenemos tres hojas, la primera de Carga de Datos, la segunda donde se generarán los registros para el archivo txt y la tercera donde tenemos todas las tablas del sistema.

Planilla para importar las donaciones al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

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En esta entrada presentamos una planilla para efectuar la importación de donaciones, tanto recibidas como efectuadas, al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas de la AFIP, algo especialmente recomendable cuando la cantidad de donaciones del período fiscal es considerable. La planilla permite cargar los datos manualmente o bien copiarlos y pegarlos desde otra planilla o aplicación. Una vez ingresados los datos generará en otra hoja los registros del txt que se debe importar desde el aplicativo.

Planilla para importar las percepciones de Ingresos Brutos al Siape (Jujuy)

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En esta entrada presentamos una nueva planilla que le servirá a los agentes de percepción de Ingresos Brutos de la provincia de Jujuy para importar dichas operaciones al aplicativo Siape de la dirección provincial de Rentas. En la planilla tenemos una hoja para la carga de datos en la cual se deben ingresar primeramente los datos del agente de percepción, el CUIT y el número de agente, y de la declaración jurada, tipo y período, todo esto a partir de la celda K2.

Planilla para importar las operaciones del Rubro 7 al aplicativo Solicitud de Reintegro del Impuesto Facturado

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La Resolución General 2000 de la AFIP establece el mecanismo que deben seguir los contribuyentes exportadores a fin de solicitar la devolución de los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado que les haya sido facturado según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de IVA. A tal efecto los sujetos que soliciten el reintegro deberán utilizar el aplicativo IVA - SOLICITUD DE REINTEGRO DEL IMPUESTO FACTURADO, cargar los datos allí solicitados y luego efectuar la presentación producida mediante el mencionado programa por transferencia electrónica. En esta oportunidad presentamos una planilla Excel que genera los registros para importar las operaciones del Rubro 7 - Detalle de Operaciones Generadoras de Crédito Fiscal, es decir los comprobantes de compras.

Planilla para solicitar el Remito Electrónico Automático de ARBA (y evitar el COT)

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Con el objetivo de simplificar la tarea de la obtención del Código de Operación de Translado o Transporte (COT) hemos preparado una planilla de cálculos que genera los registros que deben informarse en el archivo txt que requiere ARBA para generar el Remito Electrónico Automático. De esta forma trabajando totalmente off line se podrán cargar todos los datos de los transportes de mercaderías a realizar en el día (o en mas de un día) para luego generar el txt y enviar la información a ARBA quien una vez efectuadas las validaciones del caso aprobará los remitos informados. Este mecanismo tiene las siguientes ventajas sobre el sistema de carga manual:

Planilla para importar las operaciones de Instrumentos Financieros Derivados al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

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En esta oportunidad hemos preparado una planilla para importar al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas el detalle de las operaciones generadas por Instrumentos Financieros Derivados. Recordemos que el aplicativo requiere el ingreso del detalle de los datos correspondientes a los Instrumentos Financieros Derivados en la ventana Resultado por Instrumentos Financieros Derivados con independencia si han o no generado resultado imputable al ejercicio y si son de cobertura o distinto de cobertura.

Planilla para realizar la importación de Titulares a Participaciones Societarias y el Detalle de los Accionistas a Bienes Personales-Acciones y Participaciones Societarias

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  En esta oportunidad presentamos una planilla que sirve para importar los datos a dos aplicativos, por un lado permitirá la carga de los titulares al aplicativo Participaciones Societarias y por otro los Accionistas, Socios o Fiduciantes al aplicativo Bienes Personales-Acciones y Participaciones Societarias. Dado que los datos que requieren son muy similares (aunque no idénticos) hemos diseñado una planilla donde se cargan todos los datos necesarios para ambos aplicativos y la misma genera en dos hojas separadas los registros para cada uno de los aplicativos mencionados. Esta planilla es recomendable especialmente para aquellos entes que tienen gran cantidad de titulares, socios o accionistas.

Planilla para cumplimentar con el Régimen Informativo Reintegro del IVA facturado por servicios de alojamiento a turistas extranjeros (presentación sin movimientos)

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Mediante la Resolución Conjunta General 3971 y la Resolución 566/2016 de la Administración Federal de Ingresos Públicos y del Ministerio de Turismo respectivamente se instauró el Régimen de Reintegro del IVA facturado por servicios de alojamiento a turistas extranjeros (TurIVA) y en su  Capítulo F el régimen informativo. En esta oportunidad brindamos una planilla gratuita para cumplimentar el régimen informativo cuando no se tienen movimientos que informar. Una vez descargada la planilla debemos ingresar tres datos, el CUIT del contribuyente que efectúa la presentación, el período en formato AAAAMM y la secuencia de la presentación (00 para la presentación original, 01, 02, 03 etc. para las rectificativas).

Planilla para importar las percepciones de Ingresos Brutos de Entre Ríos

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Con el dictado de la Resolución 319/2016 luego modificada por la 398/2016 la Administradora Tributaria de Entre Ríos dispuso un nuevo régimen de retenciones y percepciones del impuesto a los Ingresos Brutos designando a su vez a nuevos agentes de recaudación de ese impuesto. En consecuencia hemos elaborado una planilla para importar las percepciones de este nuevo régimen al aplicativo Siager versión 2.0 con el cual se deben liquidar.

Planilla para importar las actividades y alícuotas al Sifere Web

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El nuevo sistema Sifere Web permite la importación de las actividades, bases imponibles y alícuotas desde un archivo xml, es por esto que hemos diseñado una planilla de cálculos donde se pueden cargar los datos a importar y genera los registros para armar el archivo xml. Tal como dice en la ayuda del sistema "si el archivo XML se crea desde un sistema informático (o se carga a mano, aunque en este caso no se estaría aprovechando en su total dimensión), se genera una modalidad que supera a la utilizada con el aplicativo SIFERE (SIAp), al tener que copiar una DDJJ del anticipo anterior solamente para quedarse con las alícuotas y a la vez tener que eliminar la totalidad del resto de los datos (bases imponibles que ya no son las mismas, detalle de percepciones, retenciones, etc.)."

Planilla para importar las percepciones de ganancias de la Aduana al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

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En esta oportunidad brindaremos una planilla que permite importar las percepciones aduaneras del Impuesto a las Ganancias descargadas desde el sistema Mis Retenciones de la página de la AFIP al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas. Lamentablemente el sistema Mis Retenciones cuando solicitamos las percepciones practicadas en la aduana no brinda la opción "Exportar para Aplicativo" tal como si lo hace para las retenciones impositivas y las de seguridad social. Es por esto que hemos diseñado una planilla para suplir ese faltante.

Planilla para importar al aplicativo Rendición de Comprobantes de Servicios Públicos

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El artículo 9° de la Resolución General 3571 establece que los prestadores de servicios públicos de gas natural, energía eléctrica, provisión de agua potable y desagües cloacales deberán informar las operaciones diarias realizadas mediante la utilización del programa aplicativo denominado “AFIP - RENDICION COMPROBANTES DE SERVICIOS PUBLICOS - Versión 1.0”. En esta oportunidad hemos preparado una planilla para importar las operaciones a dicho aplicativo.

Nueva planilla para calcular las retenciones del Impuesto a las Ganancias según la RG 830

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Mediante la RG 3884 se modificaron los mínimos de las retenciones del Impuesto a las Ganancias dispuestas por la RG 830 para los pagos que se realicen a partir del 01/06/2016, en consecuencia hemos preparado una planilla para calcular las retenciones de acuerdo a los nuevos valores. En la planilla, que se podrá descargar en formato Opendocument o Excel, se deberá primeramente elegir el régimen bajo el cual se practicará la retención dentro de la lista desplegable de la celda B12. Seleccionado éste nos aparecerá el código de régimen en la celda F15.

Planilla para generar el libro IVA Ventas a partir de los archivos descargados de Comprobantes en Línea

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La planilla que hoy presentamos permite generar el libro de IVA Ventas a partir de los archivos importados al aplicativo de la RG 3685, esos archivos pueden ser generados por el sistema Comprobantes en Línea o bien por nuestra planilla para importar las operaciones de ventas al aplicativo de Régimen de Información de Compras y Ventas (esta planilla). Si el sistema de emisión de comprobantes es Comprobantes en Línea los pasos para descargar los archivos están en este instructivo.

Planilla para importar las percepciones al IVA WEB (F 2002)

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Tal como hicieramos recientemente con las retenciones hoy presentamos una nueva planilla para importar las percepciones de IVA al nuevo sistema de liquidación denominado IVA WEB o IVA por actividad. En la primera de las tres hojas de la planilla es donde se debe realizar la carga de datos, allí se ingresará el código de régimen bajo el que se ha practicado la percepción, el CUIT del agente de percepción que se deberá cargar sin guiones (la planilla controla el dígito verificador cambiando el fondo a rojo si hay errores), el número del certificado y el monto de la retención.

Planilla para importar las retenciones de IVA al nuevo sistema IVA WEB (F 2002 IVA por Actividad)

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Mediante la Resolución General 3711 la AFIP dispuso un nuevo sistema de presentación de las declaraciones juradas del IVA para ciertos sujetos denominado IVA WEB o IVA por actividad. Ante el reclamo de diversas organizaciones profesionales recientemente se le ha agregado a ese sistema la posibilidad de importar las retenciones y percepciones desde un archivo externo (al principio solo permitía cargarlas manualmente o a través de Mis Retenciones). Es por esto que hoy presentamos una planilla para importar las retenciones a ese nuevo sistema. La carga de retenciones de esta forma puede presentar ciertas ventajas respecto a importarlas desde Mis Retenciones dado que no siempre han sido informadas a tiempo por los agentes de retención o bien para hacer uso de la excepción que otorga el artículo 15 de la RG 18 que permite tomar las retenciones practicadas con posterioridad al cierre del período fiscal y antes del vencimiento de la DDJJ, siempre que el hecho imponible se hubiera verif

Cómo descargar los archivos de Comprobantes en Línea e importarlos al aplicativo del Régimen de Información de Compras y Ventas - Solución de errores

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A partir del 7/8/2015 la AFIP modificó el sistema Comprobantes el Lína para que se puedan extraer directamente de éste los archivos para importar las ventas al Régimen de Información de Compras y Ventas dispuesto por la RG 3685, explicaremos como realizar este proceso paso a paso y como solucionar algunos inconvenientes que se pueden presentar. Primeramente tendremos que hacer una consulta de comprobantes desde el menú principal de Comprobantes en Línea

Planilla para cumplimentar el Régimen de Información de Compras y Ventas (RG 3685) a partir de la exportación de datos de Comprobantes en Linea

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Continuando con las herramientas para cumplimentar con el Régimen de Información de Compras y Ventas (RICoV) instaurado por la RG 3685 de la AFIP hoy presentamos una nueva planilla destinada a quienes utilizan el Régimen de Comprobantes en Línea (RCEL) para emitir sus comprobantes. Dado que este último sistema permite la exportación de datos hemos preparado una planilla que a partir de esa información genera automáticamente los registros para importarlos en el aplicativo del Régimen de Información de Compras y Ventas. A continuación detallamos los pasos a seguir para efectuar el proceso:

Planilla para importar las operaciones de ventas al Régimen de Información de Compras y Ventas R.G. 3685

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Tal como lo hiciéramos con las compras ( ver este enlace ) en esta oportunidad les presentamos una planilla para importar las operaciones de venta al aplicativo del Régimen de Información de Compras y Ventas instaurado por la R.G. 3685. En ella podremos cargar todos los comprobantes de ventas, locaciones, exportaciones y prestaciones realizadas generándonos los registros para importar los comprobantes y las alícuotas al aplicativo.