Planilla para importar las retenciones al IVA Simple

 

A partir de la implementación del IVA Simple por parte de la ARCA se implementaron los nuevos diseños de los archivos para la importación de las retenciones, las percepciones impositivas y las percepciones aduaneras a dicho sistema.

Con el fin de importar las retenciones al IVA Simple hemos desarrollado una planilla que genera los registros de acuerdo con los requerimientos de ese nuevo sistema.

En la planilla deberemos cargar:

• El código de impuesto (de acuerdo a la tabla que se encuentra en la planilla).
• El código de régimen (de acuerdo a la tabla que se encuentra en la planilla).
• El CUIT del agente de retención.
• El CUIT del intermediario (obligatorio solamente cuendo el contribuyente es cesionario).
• La fecha de la retención.
• El tipo de comprobante (de acuerdo a la tabla que se encuentra en la planilla).
• El número de comprobante (de acuerdo al formato del tipo de comprobante).
• El número de certificado de retención.
• El importe de la retención.                            

Todos estos datos pueden copiarse y pegarse desde otra planilla o fuente.

Una vez completada la carga en la hoja CSV de la planilla tendremos a partir de la celda A14 los registros que deberemos copiar y pegar en un archivo csv nuevo. Para esto podremos utilizar el Bloc de Notas o el Notepadd++ (recomendado).

En este punto es importante al momento de seleccionar los registros incluir solamente la columna A y las celdas que tienen registros (no seleccionar filas en blanco).

Al momento de guardar el archivo destacamos que se debe modificar la extensión del mismo, es decir no se debe guardar con extensión .txt sino con extensión .csv y codificación ANSI, tal como se muestra en la siguiente imagen:

  

En el tipo de archivo se debe dejar Documento de texto ya que un archivo csv no es mas que un archivo de texto separado por comas.

Luego se deberá entrar a la declaración jurada del IVA Simple (después de efectuada la registración de comprobantes) y hacer click sobre el botón de Retenciones y Percepciones. Allí encontraremos el botón IMPORTAR CSV el cual nos permitirá seleccionar el archivo generado en el paso anterior.

 

Por consultas sobre esta planilla contáctenos a través del siguiente formulario.