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Planilla para importar las percepciones de Ingresos Brutos de ARBA contribuyentes locales

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  Hoy presentamos una nueva planilla para importar las percepciones a la declaración jurada de Ingresos Brutos para contribuyentes locales de la provincia de Buenos Aires. En la planilla se deberán ingresar los siguientes datos: El CUIT del agente de percepción La fecha de la percepción El tipo, la letra, el punto de venta y el número del comprobante El importe de la percepción El tipo de operación (Alta, Baja o Modificación) En la Celda J15 tendremos el importe total de las percepciones que se han cargado. Una vez ingresados todos los datos en la hoja TXT de la planilla tendremos los registros para copiarlos y pegarlos en un archivo txt en blanco. Esto se puede hacer utilizando un programa editor de archivos de texto como el Bloc de Notas o el Notepad++ (recomendado). A la hora de copiar los registros es importante considerar que se debe seleccionar solamente la columna A, desde la celda A15 hasta el último registro. El archivo txt debe guardarse y luego será el que se importe a la de

Planilla para importar las retenciones al aplicativo de IVA Siap

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En esta oportunidad hemos confeccionado una planilla para importar las retenciones al aplicativo mediante el cual se confecciona la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado que corre bajo plataforma Siap.  Recordamos que deben presentar la DJ de IVA con el aplicativo que corre bajo Siap los responsables inscriptos que: sean empresas promovidas o proveedores de empresas promovidas realicen operaciones de exportación soliciten reintegros por operaciones de bienes de capital sean sujetos con "Régimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias"  estén adheridos al "Régimen Agropecuario con Pago Anual" sean sujetos alcanzados por los beneficios de las Leyes Nº 25.080 (Inversiones para bosques cultivados), Nº 26.093 (Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles), N° 26.190 (Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica) y Nº 26.566 (Actividad

Planilla para presentar la Declaración Jurada de Deuda de Importadores (DJDI) del artículo 10 de la Resolución General Conjunta N° 5466/2023

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La Resolución General Conjunta 5466/2023 de la AFIP y la Secretaría de Comercio dispuso en su artículo 10  la creación del “Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior” en el cual deberán inscribirse los sujetos que cuenten con deuda comercial por importaciones de bienes y/o servicios y efectuar la correspondiente declaración jurada. El manual publicado por la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros de la AFIP especifica que dicha declaración jurada se cumplimentará mediante el envío de un archivo de texto separado por comas (csv) dando precisiones en cuanto al contenido y formato del mismo. En consecuencia hemos preparado una planilla que permite la carga de los datos requeridos por el sistema y genera los registros para copiar y pegar en el archivo csv. Carga de Datos En primera instancia se deberá cargar el identificador de la SIMI o SIRASE, el monto de la deuda y el código de divisa, se deberá indicar si el monto de la deuda es compl

Planilla para importar los datos de la declaración jurada del aporte sindical, seguro de vida, FICS y otros conceptos de la UOCRA

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A efectos de la generación de la declaración jurada y boleta de depósito del aporte sindical, seguro de vida, FICS y otros conceptos la UOCRA permite la importación de la nómina de empleados a través de un archivo de texto. Con esa finalidad hemos preparado una planilla que genera los registros de dicho archivo txt. En la planilla se deberán cargar los datos que requiere el sistema, es decir el CUIL del empleado, indicar si es afiliado, las remuneraciones aplicables para la cuota sindical y el cese laboral, la fecha de ingreso, el código postal laboral, el código de convenio, el código de categoría y si corresponde a administración pública. Estos campos pueden copiarse desde otra planilla o fuente de datos y pegar en la nuestra. Una vez que se han ingresado todos los datos la planilla genera en otra hoja los registros que se deben copiar y pegar en un archivo txt en blando, para esto se debe utilizar un programa de edición de archivos de texto como el Bloc de Notas o el Notepad++ (reco

Actualización de la planilla para calcular la retención de la R.G. 830 con las modificaciones de la R.G. 5423

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Con la RG 5423 la AFIP actualizó el mínimo no imponible y la escala del régimen de retenciones del Impuesto a las Ganancias establecido en la RG 830 para los conceptos Profesiones Liberales y Oficios. Esta modificación tiene vigencia para los pagos que se realicen a partir del 01/10/2023, en consecuencia hemos actualizado nuestra planilla para calcular las retenciones de acuerdo a estas modificaciones agregándole la posibilidad de generar el certificado de retención. En la planilla se deberá primeramente elegir el régimen bajo el cual se practicará la retención dentro de la lista desplegable de la celda B12. Seleccionado éste nos aparecerá el código de régimen en la celda F15. Posteriormente se deberá indicar si el sujeto retenido es inscripto o no en el Impuesto a las Ganancias en la celda C15. En el caso que se trate de un no inscripto en el impuesto deberá seleccionar en la celda C16 si se trata de Personas Humanas y Sucesiones Indivisas o del resto de los sujetos. Po

Planilla para importar las percepciones al sistema Sircar de la Comisión Arbitral

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El Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (SIRCAR) permite la generación y presentación para el pago en sede única de las Declaraciones Juradas Determinativas de las Retenciones y Percepciones de Ingresos Brutos practicadas en cada jurisdicción. Hemos preparado una planilla para importar las percepciones a ese sistema y así acelerar la carga de datos. En la planilla será necesario cargar los datos del comprobante (tipo, letra, punto de venta y número) el CUIT del contribuyente, la fecha de la percepción, el monto sujeto a percepción, la alícuota, el monto percibido, el tipo de régimen (si la jurisdicción no ha establecido un código deberá ingresarse 001) y el número de la jurisdicción (de acuerdo al convenio del 901 al 924). La planilla validará el dígito verificador del CUIT ingresado tornándose el fondo rojo de la celda si es incorrecto. El monto retenido deberá ser igual al monto sujeto a retención por la alícuota dividido 100. En aquellas jurisdiccion

Planilla para solicitar los CAI por lotes

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El servicio de AFIP Autorización de Impresión de Comprobantes, también conocido como Factu Web, permite la solicitud de CAI (Código de Autorización de Impresión) por lotes a través de la importación de un archivo txt. Mediante este método los contribuyentes pueden solicitar un gran número de comprobantes de distintos tipos o puntos de venta de una sola vez optimizando tiempos y procesos. Esto es especialmente recomendable para los autoimpresores que generan un gran número de comprobantes o para solicitar comprobantes de resguardo.

Planilla para importar otros bienes de uso al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

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El aplicativo Ganancias Personas Jurídicas de AFIP permite la importación de los bienes de uso para agilizar la carga del detalle de los mismos, en esta oportunidad presentamos una planilla para importar el detalle del rubro Otros Bienes de Uso al mencionado aplicativo. En la planilla deberemos ingresar los datos de cada bien como por ejemplo el año y mes de incorporación al patrimonio, la descripción, si el bien fue exteriorizado por la Ley 26.476, si le corresponde algún tipo de amortización acelerada y la valuación según el impuesto a las ganancias. En la hoja Tablas de la planilla tenemos los códigos de los distintos regímenes de amortización acelerada que admite el aplicativo. Una vez cargados todos los datos de los bienes la planilla generará en la hoja TXT los registros que se deberán copiar y pegar en un archivo txt en blanco, esto se puede hacer en Windows con el Bloc de Notas o con el Notepad++ (recomendado). Luego se guarda el archivo txt y se importa desde el apl

Planilla para importar el Impuesto a los Débitos y Créditos bancarios a Ganancias Personas Humanas

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A partir del ejercicio fiscal 2022 el sistema de la AFIP para la declaración del Impuesto a las Ganancias para Personas Humanas permite la importación del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios para su imputación contra el saldo del impuesto. Para aprovechar esa nueva funcionalidad hemos desarrollado una planilla que genera los registros que se deben copiar y pegar en un archivo txt en blanco para así importarlos al sistema.

Nuevas planillas para generar los libros de IVA a partir de los archivos descargados desde el Libro de IVA Digital

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En esta oportunidad presentamos dos planillas que generan los libros de IVA (compras y ventas) a partir de los archivos que pueden descargarse desde el servicio Libro de IVA Digital o Portal IVA de AFIP. El objetivo es evitar la duplicidad de carga de datos y asegurarse la coincidencia de lo copiado en los libros con lo declarado en AFIP. El servicio Portal IVA permite descargar dos archivos csv con el detalle de los comprobantes de compras y ventas, ese detalle es el que deberá copiarse y pegarse en nuestra planilla que armará los listados de los libros de compras o ventas.