Planillas Útiles

A partir del release 10 de la versión 5.7 del aplicativo de IVA que corre bajo SIAP la AFIP solicita el número de despacho de importación al momento de cargar los datos de los regímenes de percepción aduaneros. En consecuencia el aplicativo requiere un diseño de registro específico para la importación de este tipo de percepciones.  Con ese fin hemos preparado una planilla que genera los registros para importar las percepciones aduaneras al aplicativo para la presentación de las declaraciones juradas de IVA que corre bajo plataforma SIAP. En la planilla tenemos una hoja de carga de datos en la cual hay que ingresar el código de régimen, el CUIT del agente de percepción (en este caso el de la aduana que ya viene cargado por defecto en la planilla), la fecha de la percepción, el número de factura, el número de despacho (de 16 caracteres) y el monto de la percepción. Al ingresar el código de régimen en la columna H la planilla mostrará su descripción. En el siguiente enlace podrá encontrar

El artículo 22 de la RG 4003 (texto vigente según la RG Nº 4396/2019) dispone que las liquidaciones anuales (cuando superen el límite del artículo 14), las finales y las informativas deberán presentarse mediante transferencia electrónica de datos a través del servicio denominado “Presentación de DDJJ y Pagos”. A ese fin la AFIP ha publicado el diseño de registro del archivo txt a remitir por el período 2024 y siguientes. Una vez enviados los datos el sistema generará el formulario de declaración jurada F. 2122, el que será puesto a disposición del trabajador a través del “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR”. Para efectuar esa presentación hemos diseñado una planilla la cual una vez cargados todos los datos genera los registros del F 2122 de acuerdo a lo solicitado por el organismo. En la planilla encontraremos primeramente que hay que cargar el período a informar, que para el caso de la declaración anual se

La RG 3959 de AFIP implementó un régimen de información a cumplir por las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) respecto de los aportes y retiros efectuados por los socios protectores al Fondo de Riesgo, así como de los rendimientos obtenidos por las inversiones en dicho fondo. El régimen se instrumentó a través del aplicativo Rendimiento del Fondo de Riesgo-SGR-Ley 24467, es por ello que presentamos una planilla para la importación de los datos de los socios protectores y movimientos a ese aplicativo. Los datos a cargar en la planilla son el CUIT y nombre del socio protector, la fecha y monto de los aportes, la fecha y monto de los créditos emergentes, la fecha y monto de pago o devengamiento de rendimientos, el monto de los gastos deducibles, la retención del Impuesto a las Ganancias, la fecha y monto de los deudores incobrables y la fecha y monto de los retiros de fondos. Los importes de los gastos deducibles y las retenciones de ganancias se deben ingresar en positivo. En la plani

La RG 3421/2012 de la AFIP establece un régimen de información a cargo de las entidades financieras respecto de las operaciones de compra y descuento, mediante endoso o cesión de documentos que incluyan intereses de financiación. En consecuencia hemos preparado una planilla para importar los documentos de acuerdo al formato que requiere el aplicativo Operaciones de compra y descuento mediante endoso o cesión de documentos. En la planilla tenemos una hoja para cargar los datos que requiere el aplicativo, por ejemplo se deberá ingresar el tipo de sujeto, el apellido y nombre o razón social, el tipo y número de documento, los datos del domicilio, el número de transacción, el tipo de documento negociado y sus datos, las fechas de concertación y de vencimiento, el monto del documento y de los intereses, etc. Una vez cargados todos los datos en la siguiente hoja a partir de la celda A15 se mostrarán los registros que deberán copiarse y pegarse en un archivo txt en blanco, para esto se deb

La resolución general  N° 4056 de la AFIP establece un régimen de información dirigido a las instituciones financieras obligadas a reportar las cuentas de sujetos no residentes en el país.   Los sujetos obligados deben remitir la información requerida por cada año calendario hasta el 30 de junio del año siguiente. Para ello deben confeccionar un archivo .txt respetando la estructura del diseño de registro establecido en el manual publicado por la AFIP. Con el objetivo de generar los registros del archivo txt solicitado hemos confeccionado una planilla específica para este régimen informativo. En ella se deben volcar en la hoja Cuentas los datos que solicita el manual, como por ejemplo el tipo de cuenta, si se encuentra activa, el número, el saldo, la moneda y los datos del titular de la cuenta, sea este persona física o jurídica. En la segunda hoja de la planilla se deben cargar los pagos, allí tendremos que ingresar el tipo de pago, la moneda y el monto total. Una vez ingresados todos

  Hoy presentamos una nueva planilla para importar las percepciones a la declaración jurada de Ingresos Brutos para contribuyentes locales de la provincia de Buenos Aires. En la planilla se deberán ingresar los siguientes datos: El CUIT del agente de percepción La fecha de la percepción El tipo, la letra, el punto de venta y el número del comprobante El importe de la percepción El tipo de operación (Alta, Baja o Modificación) En la Celda J15 tendremos el importe total de las percepciones que se han cargado. Una vez ingresados todos los datos en la hoja TXT de la planilla tendremos los registros para copiarlos y pegarlos en un archivo txt en blanco. Esto se puede hacer utilizando un programa editor de archivos de texto como el Bloc de Notas o el Notepad++ (recomendado). A la hora de copiar los registros es importante considerar que se debe seleccionar solamente la columna A, desde la celda A15 hasta el último registro. El archivo txt debe guardarse y luego será el que se importe a la de

En esta oportunidad hemos confeccionado una planilla para importar las retenciones al aplicativo mediante el cual se confecciona la declaración jurada del Impuesto al Valor Agregado que corre bajo plataforma Siap.  Recordamos que deben presentar la DJ de IVA con el aplicativo que corre bajo Siap los responsables inscriptos que: sean empresas promovidas o proveedores de empresas promovidas realicen operaciones de exportación soliciten reintegros por operaciones de bienes de capital sean sujetos con "Régimen de Reintegro de Retenciones Agropecuarias"  estén adheridos al "Régimen Agropecuario con Pago Anual" sean sujetos alcanzados por los beneficios de las Leyes Nº 25.080 (Inversiones para bosques cultivados), Nº 26.093 (Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles), N° 26.190 (Régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica) y Nº 26.566 (Actividad

La Resolución General Conjunta 5466/2023 de la AFIP y la Secretaría de Comercio dispuso en su artículo 10  la creación del “Padrón de Deuda Comercial por Importaciones con Proveedores del Exterior” en el cual deberán inscribirse los sujetos que cuenten con deuda comercial por importaciones de bienes y/o servicios y efectuar la correspondiente declaración jurada. El manual publicado por la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros de la AFIP especifica que dicha declaración jurada se cumplimentará mediante el envío de un archivo de texto separado por comas (csv) dando precisiones en cuanto al contenido y formato del mismo. En consecuencia hemos preparado una planilla que permite la carga de los datos requeridos por el sistema y genera los registros para copiar y pegar en el archivo csv. Carga de Datos En primera instancia se deberá cargar el identificador de la SIMI o SIRASE, el monto de la deuda y el código de divisa, se deberá indicar si el monto de la deuda es compl

A efectos de la generación de la declaración jurada y boleta de depósito del aporte sindical, seguro de vida, FICS y otros conceptos la UOCRA permite la importación de la nómina de empleados a través de un archivo de texto. Con esa finalidad hemos preparado una planilla que genera los registros de dicho archivo txt. En la planilla se deberán cargar los datos que requiere el sistema, es decir el CUIL del empleado, indicar si es afiliado, las remuneraciones aplicables para la cuota sindical y el cese laboral, la fecha de ingreso, el código postal laboral, el código de convenio, el código de categoría y si corresponde a administración pública. Estos campos pueden copiarse desde otra planilla o fuente de datos y pegar en la nuestra. Una vez que se han ingresado todos los datos la planilla genera en otra hoja los registros que se deben copiar y pegar en un archivo txt en blando, para esto se debe utilizar un programa de edición de archivos de texto como el Bloc de Notas o el Notepad++ (reco

Con la RG 5423 la AFIP actualizó el mínimo no imponible y la escala del régimen de retenciones del Impuesto a las Ganancias establecido en la RG 830 para los conceptos Profesiones Liberales y Oficios. Esta modificación tiene vigencia para los pagos que se realicen a partir del 01/10/2023, en consecuencia hemos actualizado nuestra planilla para calcular las retenciones de acuerdo a estas modificaciones agregándole la posibilidad de generar el certificado de retención. En la planilla se deberá primeramente elegir el régimen bajo el cual se practicará la retención dentro de la lista desplegable de la celda B12. Seleccionado éste nos aparecerá el código de régimen en la celda F15. Posteriormente se deberá indicar si el sujeto retenido es inscripto o no en el Impuesto a las Ganancias en la celda C15. En el caso que se trate de un no inscripto en el impuesto deberá seleccionar en la celda C16 si se trata de Personas Humanas y Sucesiones Indivisas o del resto de los sujetos. Po