Planilla para conciliar los comprobantes de compras entre la contabilidad y el Libro de IVA Digital o Mis Comprobantes

A partir de que la AFIP ha puesto a disposición del contribuyente los comprobantes que le han sido emitidos por otros entes surge la necesidad de conciliar la información que permite descargar el organismo con los registros contables internos.

Con esa finalidad hemos preparado una planilla en la cual se pueden volcar los datos descargados desde la AFIP, ya sea desde el servicio Mis Comprobantes o bien desde el Libro de IVA Digital y compararlos con los que se tienen contabilizados.

La planilla concilia cuando hay coincidencia de tipo de comprobante, punto de venta, número de comprobante y CUIT. En caso que haya diferencias en los importes de IVA o en el total del comprobante los conciliará pero mostrará las diferencias.

Planilla para importar las retenciones de IVA al SIRE (Sistema Integral de Retenciones Electrónicas)

La RG 4523 de la AFIP incorporó dentro del SIRE a las retenciones y percepciones de IVA siendo de carácter optativo a partir del 01/12/2019 y obligatorio para las retenciones o percepciones que se practiquen a partir del 01/03/2020.

En consecuencia hemos desarrollado una planilla que genera los registros para importar las retenciones y percepciones de IVA a dicho sistema.

Planilla con el listado de grandes empresas para el Régimen de Factura de Crédito Electrónica MIPyMEs

La AFIP publica periódicamente el listado de grandes empresas válido para el Régimen de Factura de Crédito Electrónica MIPyMEs. Así las empresas que no se encuentran en ese listado cuando le facturan a una gran empresa y superan los montos establecidos deben emitir una Factura de Crédito Electrónica MIPyMEs.

El organismo publica este listado solamente en formato pdf lo cual puede ser inconveniente para incorporarlo a los sistemas de facturación o bien para hacer búsquedas manuales. Es por ello que publicamos dicho listado en formato de planilla de cálculos Excel.

Planilla para importar las compras al Libro de IVA Digital

La AFIP como parte de su proceso de migración de aplicativos hacia servicios web viene implementando el servicio Libro de IVA Digital que reemplazará al Régimen Informativo de Compras y Ventas dispuesto por la RG 3685.

Conjuntamente con este servicio para algunos contribuyentes implementó el IVA Listo o IVA Simplificado.

Si bien en este servicio ya figuran cargados algunos comprobantes dado que en la mayoría de los casos resulta necesario agregar documentos al mismo presentamos una planilla que genera los registros para importarlos al sistema.

Si bien los diseños de registros son similares a los del aplicativo del Régimen Informativo de Compras y Ventas tiene algunas particularidades que hacen necesaria una nueva planilla.

Planilla para importar las donaciones al aplicativo Donaciones en Dinero y en Especie - Donantes y Donatarios

Mediante las Resoluciones Generales 2681 y 3166 la AFIP dispuso un régimen de información de donaciones aplicable tanto a donantes como a donatarios que se instrumenta a través del aplicativo "Donaciones en Dinero y en Especie - Donantes y Donatarios".

Para importar las donaciones en dinero tanto efectuadas como recibidas presentamos esta nueva planilla.

Planilla para importar las liquidaciones al Libro de Sueldos Digital

Así como oportunamente presentáramos una planilla para importar los conceptos (click aquí para ver) hoy publicamos una nueva planilla para importar las liquidaciones al Libro de Sueldos Digital instaurado por la AFIP a través de las resoluciones 3669/2014, 3781/2015 y 4535/2019.

Con esta planilla podremos ingresar mensualmente todo el detalle de los conceptos liquidados a cada trabajador, los datos generales de la liquidación y los atributos de la relación laboral para luego importar todo esto al sistema a través de un único archivo de texto.

También la planilla prevé la carga de datos para la importación de empleados eventuales (trabajadores por agencia).

Planilla para importar los conceptos al Libro de Sueldos Digital

Mediante las resoluciones generales 3669/2014, 3781/2015 y 4535/2019 la AFIP instrumentó el Libro de Sueldos Digital, esta nueva herramienta permite a los empleadores cumplir con sus distintas obligaciones en un único trámite.

La idea del Libro Sueldos Digital es utilizar el sistema de liquidación de haberes del contribuyente como generador de los datos de entrada e integrarlo junto con la información disponible en los servicios ‘Simplificación Registral’ y ‘Sistema Registral’para elaborar el Libro de Sueldos y Jornales y la Declaración Jurada mensual de cargas sociales (F.931).

Para ingresar los datos el sistema prevee la importación de los conceptos y las liquidaciones, en esta oportunidad presentamos una planilla para ingresar los primeros.

Planilla para importar el Remito Electrónico Cárnico manual

El artículo 12 de la RG 4256 establece que en el caso de inoperatividad del servicio webservice se deberá emitir y entregar el remito respectivo, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones Generales N° 1.415, N° 100, N° 3.561 y 3.840 respectivamente, sus modificatorias y/o complementarias. Asimismo también establece que los remitos emitidos según lo dispuesto anteriormente deberán ser informados al sistema en la opción “Carga de Remitos confeccionados en papel” dentro de las 48 horas de restablecida la operatividad del sistema.

Es por esto que hemos confeccionado una planilla para informar esos remitos confeccionados en papel.  Cabe aclarar que el sistema solamente prevé la carga de estos remitos por importación de datos.
La planilla también tiene prevista la lectura del archivo de respuesta que emite el sistema donde indica la cantidad de remitos con observaciones o rechazados y sus motivos.