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Adecuaciones planillas aplicativo e-Arciba

Con motivo de la entrada en vigencia del Régimen de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, implementado por el “Título I” de la Ley Nº 27.440 y normas complementarias, la AGIP dictó las Resoluciones 11-AGIP-2019 y 22-AGIP-2019 por lo que resultaba necesario incorporar esas modificaciones en el Aplicativo e-Arciba que utilizan los Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Régimen Resolución 939-AGIP-2013 y sus modificatorias). Es por esto que se modificaron los diseños de registro para la importación de datos a dicho sistema.
Estas adecuaciones tendrán vigencia para el período: 05-2019, con Vencimiento: 07/06/2019 y a partir del 01/06/2019, para presentaciones y pago del aplicativo e-Arciba de todos los períodos (siguientes y/o anteriores).
En consecuencia hemos modificado nuestras planillas para importar las rentenciones y percepciones al sistema e-Arciba adaptándolas a los nuevos requerimientos. Además hemos aprovechado para agregarles nuevas funcionalidades.

Planilla para importar los anticipos cancelados con impuesto a los créditos y débitos bancarios al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

En esta oportunidad presentamos una planilla para importar al aplicativo de Ganancias Personas Jurídicas los anticipos cancelados con el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios.
En la planilla primeramente se deberá ingresar si el saldo compensado proviene de percepciones bancarias o de una declaración jurada. Este punto definirá los siguientes datos a ingresar, si se trata de percepciones bancarias habrá que cargar el CUIT del agente de percepción (banco), el período, el CBU de la cuenta y el CUIT del titular de la cuenta. Si proviene de una declaración jurada habrá que cargar el impuesto y el período. 

Planilla para generar el archivo txt del F 1357 Liquidación del Impuesto al las Ganancias 4° Categoría Relación de Dependencia que debe presentarse con clave fiscal

El artículo 22 de la RG 4003 (modificado por la RG 4396) dispone que las liquidaciones anuales (cuando superen el límite del artículo 14), las finales y las informativas deberán presentarse mediante transferencia electrónica de datos a través del servicio denominado “Presentación de DDJJ y Pagos”. A ese fin la AFIP ha publicado el diseño de registro del archivo txt a remitir. Una vez enviados los datos el sistema generará el formulario de declaración jurada F. 1357, el que será puesto a disposición del trabajador a través del “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR”.
Para efectuar esa presentación hemos diseñado una planilla la cual una vez cargados todos los datos genera los registros del F 1357 de acuerdo a lo solicitado por el organismo.

Herramientas para acelerar la emisión de Facturas Electrónicas desde Comprobantes en Línea

Hoy en día casi la totalidad de los sujetos obligados a emitir facturas están incluidos en algún régimen de Factura Electrónica.
Cuando la cantidad de comprobantes no justifica la utilización de un sistema propio diseñado para tal fin los contribuyentes pueden utilizar el servicio Comprobantes en Línea que gratuitamente brinda la AFIP. Como casi todas las páginas del organismo no es muy práctica lo cual hace que se tengan que ingresar muchos datos repetitivos o se tengan que dar muchos pasos para la emisión del comprobante.
Para aquellos contribuyentes que utilizan ese sistema les dejaremos algunas herramientas que simplifican la carga de datos a este sistema.

Planilla para calcular la retención del Impuesto a las Ganancias 4° categoría - Relación de dependencia

El cálculo de la retención del Impuesto a las Ganancias 4° categoría para empleados en relación de dependencia es complejo fundamentalmente por las constantes modificaciones que ha sufrido muchas de ellas sin un criterio uniforme.
Desde Planillas Útiles nos hemos propuesto desarrollar una planilla para su cálculo tratando que sea, en la medida de lo posible, lo mas sencilla para el usuario.
También hemos buscado simplificar la tarea generando por ejemplo el registro de la retención para importar al Sicore y el F1357 tanto en su versión en papel como en la que se debe informar por transferencia electrónica a la AFIP. De esta forma el usuario cargando los datos de la liquidación de sueldos y las deducciones y otros conceptos que el trabajador ha ingresado al Siradig podrá obtener el cálculo de la retención, el registro para importar al Sicore y el F1357 de la liquidación anual, final o informativa.

Planillas para importar los datos de los Sujetos del Exterior y las Cuentas Bancarias al aplicativo Operaciones Internacionales

En esta oportunidad presentamos dos planillas para importar datos al aplicativo Operaciones Internacionales de la AFIP, la primera es para importar los datos de los sujetos del exterior de acuerdo al formato Estándar de Sujetos del Exterior Art. N° 8 OI. v1.0 (Release 2) y la segunda para importar los datos de las Cuentas Bancarias de acuerdo al estándar que tiene el aplicativo para esos datos.

Planilla para informar las retenciones de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires

Los agentes de retención del Impuesto a los Ingresos Brutos designados por ARBA deben generar el archivo txt en el cual informan el detalle de las retenciones realizadas en el período, para ello hemos desarrollado esta planilla. La misma está preparada para los agentes que presentan las retenciones de la actividad 6 (excepto para la actividad 6 de bancos).

En la planilla se deberá ingresar los datos del CUIT del retenido, fecha de la retención, datos del comprobante, el importe de la retención y el tipo de operación (alta, baja o modificación). Completados estos datos en la hoja TXT de la planilla encontraremos los registros que se deberán copiar y pegar en un procesador de archivos txt tal como el Bloc de Notas o el Notepad++ (recomendado).

Planilla para importar las retenciones y percepciones de Ingresos Brutos al Siprib de Santa Fe

La Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe estableció el aplicativo Siprib para la presentación y pago de las Retenciones y Percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte de los Agentes de Retención y Percepción. En consecuencia hemos desarrollado una planilla para importar las retenciones y percepciones a dicho aplicativo con el objetivo de facilitar la tarea de carga.
En la planilla primeramente se deben completar todos los datos en la hoja Carga Datos y luego en la hoja TXT se generan los registros que debe copiar y pegar un un archivo txt en blanco. En algunos campos la planilla brinda un comentario desplegable en el título de la columna que servirá como ayuda.

Planilla para descargar las percepciones de Ingresos Brutos del Sircar e importarlas al Sifere Web

Continuando con nuestras soluciones para simplificar la confección de la Declaración Jurada de Ingresos Brutos del Sifere hoy presentamos una planilla para evitar la carga manual de las percepciones aprovechando la descarga que puede hacerse de las
mismas desde el servicio Sifere Web - Consultas. 
Allí se pueden visualizar y descargar las percepciones ingresadas a través del sistema Sircar en el cual se encuentran adheridas la mayoría de las jurisdicciones (todas excepto CABA, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán).
La idea es descargar desde allí las percepciones, pegarlas en nuestra planilla jurisdicción por jurisdicción y que nos genere el archivo txt para importarlas al Sifere Web.

Planilla para importar las retenciones y percepciones al Siretper de Rentas Tucumán

En esta entada les presentamos una planilla para importar las retenciones y percepciones al SIRETPER, el sistema de retenciones y percepciones de la Dirección General de Rentas de la provincia de Tucumán.
Con este sistema los agentes deben liquidar mensualmente las retenciones y percepciones practicadas y con la planilla podrán importar los comprobantes, los datos de los sujetos retenidos o percibidos y en las percepciones las relaciones entre notas de crédito y facturas involucradas en el período.
En efecto, este sistema tiene la particularidad que solicita tres tipos de archivos distintos, uno con el detalle de las operaciones denominado DATOS.TXT, otro con los datos de los sujetos retenidos o percibidos que llevará el nombre RETPER;TXT y finalmente en el caso de las percepciones uno con la relación de las notas de crédito y las facturas denominado NCFACT.TXT.

Planilla para generar el libro IVA Compras a partir de los archivos del aplicativo del Régimen Informativo de Compras y Ventas

Así como hicimos en su momento con el libro IVA Ventas (ver aquí) ahora hemos desarrollado una planilla para generar el libro IVA Compras a partir de los archivos txt que se importan al aplicativo de la RG 3685. De esta forma quienes generen los archivos para la importación al Régimen Informativo de Compras y Ventas ya sea a través de nuestra planilla (ver aquí) o de otro sistema podrán generar el libro IVA Compras sin tener que volver a ingresar los datos de los comprobantes. 

Nueva planilla para calcular las retenciones de ganancias según la RG 830 con las modificaciones de la RG 4245

Mediante la RG 4245 de la AFIP se modificaron los valores y la escala de las retenciones del Impuesto a las Ganancias dispuestas por la RG 830 para los pagos que se realicen a partir del 01/06/2018, en consecuencia hemos preparado una planilla para calcular las retenciones de acuerdo a estas modificaciones.
En la planilla se deberá primeramente elegir el régimen bajo el cual se practicará la retención dentro de la lista desplegable de la celda B12. Seleccionado éste nos aparecerá el código de régimen en la celda F15.

Hoja de cálculos para generar el archivo xml requerido a los agentes de información del transporte y comercialización de granos por la RG 12/12 de La Pampa

La Resolución 12/12 de la Dirección General de Rentas de la provincia de La Pampa dispuso un régimen de información por el transporte y comercialización de granos dentro de la jurisdicción, deben actuar como agentes de información los sujetos oportunamente designados por esa Dirección General como agentes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos por el Anexo XI –Retención producción primaria, cereales, oleaginosas y productos frutihortícolas– de la Resolución General D.G.R. 54/07.
Para cumplimentar el régimen se debe presentar un archivo xml de acuerdo con los requerimientos del anexo de la norma, en consecuencia hemos preparado una planilla que genera los registros de dicho archivo xml.

Planilla para importar la nómina de empleados a Declaración en Línea o al aplicativo Sicoss

Presentamos una nueva planilla para importar la nómina de empleados al aplicativo Sicoss o bien al servicio Declaración en Línea de la AFIP. De esta forma evitaremos la carga de los datos por cada empleado al momento de presentar la declaración de cargas sociales.
La planilla permite pegar los datos desde otra planilla u aplicación, en estos casos recomendamos usar el comando Pegar Valores o bien Pegado Especial > Texto para evitar modificar las propiedades de las celdas de nuestra planilla.
En el archivo tenemos tres hojas, la primera de Carga de Datos, la segunda donde se generarán los registros para el archivo txt y la tercera donde tenemos todas las tablas del sistema.

Planilla para importar las donaciones al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

En esta entrada presentamos una planilla para efectuar la importación de donaciones, tanto recibidas como efectuadas, al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas de la AFIP, algo especialmente recomendable cuando la cantidad de donaciones del período fiscal es considerable.
La planilla permite cargar los datos manualmente o bien copiarlos y pegarlos desde otra planilla o aplicación.
Una vez ingresados los datos generará en otra hoja los registros del txt que se debe importar desde el aplicativo.

Planilla para importar las percepciones de Ingresos Brutos al Siape (Jujuy)

En esta entrada presentamos una nueva planilla que le servirá a los agentes de percepción de Ingresos Brutos de la provincia de Jujuy para importar dichas operaciones al aplicativo Siape de la dirección provincial de Rentas.
En la planilla tenemos una hoja para la carga de datos en la cual se deben ingresar primeramente los datos del agente de percepción, el CUIT y el número de agente, y de la declaración jurada, tipo y período, todo esto a partir de la celda K2.

Planilla para importar las operaciones del Rubro 7 al aplicativo Solicitud de Reintegro del Impuesto Facturado

La Resolución General 2000 de la AFIP establece el mecanismo que deben seguir los contribuyentes exportadores a fin de solicitar la devolución de los importes correspondientes al Impuesto al Valor Agregado que les haya sido facturado según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de IVA.
A tal efecto los sujetos que soliciten el reintegro deberán utilizar el aplicativo IVA - SOLICITUD DE REINTEGRO DEL IMPUESTO FACTURADO, cargar los datos allí solicitados y luego efectuar la presentación producida mediante el mencionado programa por transferencia electrónica.
En esta oportunidad presentamos una planilla Excel que genera los registros para importar las operaciones del Rubro 7 - Detalle de Operaciones Generadoras de Crédito Fiscal, es decir los comprobantes de compras.

Planilla para solicitar el Remito Electrónico Automático de ARBA (y evitar el COT)

Con el objetivo de simplificar la tarea de la obtención del Código de Operación de Translado o Transporte (COT) hemos preparado una planilla de cálculos que genera los registros que deben informarse en el archivo txt que requiere ARBA para generar el Remito Electrónico Automático.
De esta forma trabajando totalmente off line se podrán cargar todos los datos de los transportes de mercaderías a realizar en el día (o en mas de un día) para luego generar el txt y enviar la información a ARBA quien una vez efectuadas las validaciones del caso aprobará los remitos informados.
Este mecanismo tiene las siguientes ventajas sobre el sistema de carga manual:

Planilla para importar las operaciones de Instrumentos Financieros Derivados al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

En esta oportunidad hemos preparado una planilla para importar al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas el detalle de las operaciones generadas por Instrumentos Financieros Derivados. Recordemos que el aplicativo requiere el ingreso del detalle de los datos correspondientes a los Instrumentos Financieros Derivados en la ventana Resultado por Instrumentos Financieros Derivados con independencia si han o no generado resultado imputable al ejercicio y si son de cobertura o distinto de cobertura.

Planilla para realizar la importación de Titulares a Participaciones Societarias y el Detalle de los Accionistas a Bienes Personales-Acciones y Participaciones Societarias



En esta oportunidad presentamos una planilla que sirve para importar los datos a dos aplicativos, por un lado permitirá la carga de los titulares al aplicativo Participaciones Societarias y por otro los Accionistas, Socios o Fiduciantes al aplicativo Bienes Personales-Acciones y Participaciones Societarias.
Dado que los datos que requieren son muy similares (aunque no idénticos) hemos diseñado una planilla donde se cargan todos los datos necesarios para ambos aplicativos y la misma genera en dos hojas separadas los registros para cada uno de los aplicativos mencionados.
Esta planilla es recomendable especialmente para aquellos entes que tienen gran cantidad de titulares, socios o accionistas.