Mostrando las entradas con la etiqueta impuestos. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta impuestos. Mostrar todas las entradas

Planilla para importar las compras al Libro de IVA Digital

La AFIP como parte de su proceso de migración de aplicativos hacia servicios web viene implementando el servicio Libro de IVA Digital que reemplazará al Régimen Informativo de Compras y Ventas dispuesto por la RG 3685.
Conjuntamente con este servicio para algunos contribuyentes implementó el IVA Listo o IVA Simplificado.
Si bien en este servicio ya figuran cargados algunos comprobantes dado que en la mayoría de los casos resulta necesario agregar documentos al mismo presentamos una planilla que genera los registros para importarlos al sistema.
Si bien los diseños de registros son similares a los del aplicativo del Régimen Informativo de Compras y Ventas tiene algunas particularidades que hacen necesaria una nueva planilla.

Planilla para importar las donaciones al aplicativo Donaciones en Dinero y en Especie - Donantes y Donatarios

Mediante las Resoluciones Generales 2681 y 3166 la AFIP dispuso un régimen de información de donaciones aplicable tanto a donantes como a donatarios que se instrumenta a través del aplicativo "Donaciones en Dinero y en Especie - Donantes y Donatarios".
Para importar las donaciones en dinero tanto efectuadas como recibidas presentamos esta nueva planilla.

Planilla para importar las liquidaciones al Libro de Sueldos Digital

Así como oportunamente presentáramos una planilla para importar los conceptos (click aquí para ver) hoy publicamos una nueva planilla para importar las liquidaciones al Libro de Sueldos Digital instaurado por la AFIP a través de las resoluciones 3669/2014, 3781/2015 y 4535/2019.
Con esta planilla podremos ingresar mensualmente todo el detalle de los conceptos liquidados a cada trabajador, los datos generales de la liquidación y los atributos de la relación laboral para luego importar todo esto al sistema a través de un único archivo de texto.
También la planilla prevé la carga de datos para la importación de empleados eventuales (trabajadores por agencia).

Planilla para importar los conceptos al Libro de Sueldos Digital

Mediante las resoluciones generales 3669/2014, 3781/2015 y 4535/2019 la AFIP instrumentó el Libro de Sueldos Digital, esta nueva herramienta permite a los empleadores cumplir con sus distintas obligaciones en un único trámite.
La idea del Libro Sueldos Digital es utilizar el sistema de liquidación de haberes del contribuyente como generador de los datos de entrada e integrarlo junto con la información disponible en los servicios ‘Simplificación Registral’ y ‘Sistema Registral’para elaborar el Libro de Sueldos y Jornales y la Declaración Jurada mensual de cargas sociales (F.931).
Para ingresar los datos el sistema prevee la importación de los conceptos y las liquidaciones, en esta oportunidad presentamos una planilla para ingresar los primeros.

Planilla para importar el Remito Electrónico Cárnico manual

El artículo 12 de la RG 4256 establece que en el caso de inoperatividad del servicio webservice se deberá emitir y entregar el remito respectivo, conforme a lo dispuesto en las Resoluciones Generales N° 1.415, N° 100, N° 3.561 y 3.840 respectivamente, sus modificatorias y/o complementarias. Asimismo también establece que los remitos emitidos según lo dispuesto anteriormente deberán ser informados al sistema en la opción “Carga de Remitos confeccionados en papel” dentro de las 48 horas de restablecida la operatividad del sistema.
Es por esto que hemos confeccionado una planilla para informar esos remitos confeccionados en papel.  Cabe aclarar que el sistema solamente prevé la carga de estos remitos por importación de datos.
La planilla también tiene prevista la lectura del archivo de respuesta que emite el sistema donde indica la cantidad de remitos con observaciones o rechazados y sus motivos.

Planilla para importar las retenciones al aplicativo Siager de Entre Ríos

Tal como hiciéramos con las percepciones (ver esta página) presentamos en esta oportunidad una planilla para importar las retenciones al aplicativo Siager de la Administración Tributaria de Entre Ríos.
En la planilla tenemos tres hojas, Carga de Datos , TXT y Tablas. En la primara es donde se deberán ingresar el detalle de las retenciones que se desean incorporar al aplicativo.

Actualización de la planilla para el cálculo de las retenciones de la RG 830 con los nuevos valores de la RG 4525

En la RG 4525 la AFIP actualizó los valores y la escala del régimen de retenciones del Impuesto a las Ganancias establecido en la RG 830 para los pagos que se realicen a partir del 01/08/2019, en consecuencia hemos actualizado nuestra planilla para calcular las retenciones de acuerdo a estas modificaciones agregándole la posibilidad de generar el registro para importar al Sicore.

La planilla está preparada para correr bajo Excel 2007 o superior y no contiene macros para evitar la proliferación de virus.

Planilla para importar el Resumen del Período del CM05 sin cargar datos manualmente

A la hora del armado de la Declaración Jurada Anual del Convenio Multilateral (CM05) una de las tareas mas tediosas es la preparación del Resumen Anual del Período Fiscal ya que requiere información detallada de las 12 declaraciones juradas mensuales.
Es por ello que presentamos una planilla y un método por el cual se puede obtener toda esa información sin necesidad de cargar un solo dato manualmente, todo se descarga desde las declaraciones juradas mensuales que están en el Sifere Web y se copia y pega a la planilla que luego arma el resumen.
Los datos que requiere este resumen se dividen en dos grupos, por un lado las bases imponibles y los impuestos determinados por jurisdicción y por otro lado las retenciones y percepciones sufridas.
El primer grupo de datos los obtendremos del cuadro que muestra el Sifere Web en la opción Finalizar DDJJ:

Adecuaciones planillas aplicativo e-Arciba

Con motivo de la entrada en vigencia del Régimen de “Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs”, implementado por el “Título I” de la Ley Nº 27.440 y normas complementarias, la AGIP dictó las Resoluciones 11-AGIP-2019 y 22-AGIP-2019 por lo que resultaba necesario incorporar esas modificaciones en el Aplicativo e-Arciba que utilizan los Agentes de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Régimen Resolución 939-AGIP-2013 y sus modificatorias). Es por esto que se modificaron los diseños de registro para la importación de datos a dicho sistema.
Estas adecuaciones tendrán vigencia para el período: 05-2019, con Vencimiento: 07/06/2019 y a partir del 01/06/2019, para presentaciones y pago del aplicativo e-Arciba de todos los períodos (siguientes y/o anteriores).
En consecuencia hemos modificado nuestras planillas para importar las rentenciones y percepciones al sistema e-Arciba adaptándolas a los nuevos requerimientos. Además hemos aprovechado para agregarles nuevas funcionalidades.

Planilla para importar los anticipos cancelados con impuesto a los créditos y débitos bancarios al aplicativo Ganancias Personas Jurídicas

En esta oportunidad presentamos una planilla para importar al aplicativo de Ganancias Personas Jurídicas los anticipos cancelados con el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios.
En la planilla primeramente se deberá ingresar si el saldo compensado proviene de percepciones bancarias o de una declaración jurada. Este punto definirá los siguientes datos a ingresar, si se trata de percepciones bancarias habrá que cargar el CUIT del agente de percepción (banco), el período, el CBU de la cuenta y el CUIT del titular de la cuenta. Si proviene de una declaración jurada habrá que cargar el impuesto y el período. 

Planilla para generar el archivo txt del F 1357 Liquidación del Impuesto al las Ganancias 4° Categoría Relación de Dependencia que debe presentarse con clave fiscal

El artículo 22 de la RG 4003 (modificado por la RG 4396) dispone que las liquidaciones anuales (cuando superen el límite del artículo 14), las finales y las informativas deberán presentarse mediante transferencia electrónica de datos a través del servicio denominado “Presentación de DDJJ y Pagos”. A ese fin la AFIP ha publicado el diseño de registro del archivo txt a remitir. Una vez enviados los datos el sistema generará el formulario de declaración jurada F. 1357, el que será puesto a disposición del trabajador a través del “Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las Ganancias (SiRADIG) - TRABAJADOR”.
Para efectuar esa presentación hemos diseñado una planilla la cual una vez cargados todos los datos genera los registros del F 1357 de acuerdo a lo solicitado por el organismo.

Herramientas para acelerar la emisión de Facturas Electrónicas desde Comprobantes en Línea

Hoy en día casi la totalidad de los sujetos obligados a emitir facturas están incluidos en algún régimen de Factura Electrónica.
Cuando la cantidad de comprobantes no justifica la utilización de un sistema propio diseñado para tal fin los contribuyentes pueden utilizar el servicio Comprobantes en Línea que gratuitamente brinda la AFIP. Como casi todas las páginas del organismo no es muy práctica lo cual hace que se tengan que ingresar muchos datos repetitivos o se tengan que dar muchos pasos para la emisión del comprobante.
Para aquellos contribuyentes que utilizan ese sistema les dejaremos algunas herramientas que simplifican la carga de datos a este sistema.

Planilla para calcular la retención del Impuesto a las Ganancias 4° categoría - Relación de dependencia

El cálculo de la retención del Impuesto a las Ganancias 4° categoría para empleados en relación de dependencia es complejo fundamentalmente por las constantes modificaciones que ha sufrido muchas de ellas sin un criterio uniforme.
Desde Planillas Útiles nos hemos propuesto desarrollar una planilla para su cálculo tratando que sea, en la medida de lo posible, lo mas sencilla para el usuario.
También hemos buscado simplificar la tarea generando por ejemplo el registro de la retención para importar al Sicore y el F1357 tanto en su versión en papel como en la que se debe informar por transferencia electrónica a la AFIP. De esta forma el usuario cargando los datos de la liquidación de sueldos y las deducciones y otros conceptos que el trabajador ha ingresado al Siradig podrá obtener el cálculo de la retención, el registro para importar al Sicore y el F1357 de la liquidación anual, final o informativa.

Planillas para importar los datos de los Sujetos del Exterior y las Cuentas Bancarias al aplicativo Operaciones Internacionales

En esta oportunidad presentamos dos planillas para importar datos al aplicativo Operaciones Internacionales de la AFIP, la primera es para importar los datos de los sujetos del exterior de acuerdo al formato Estándar de Sujetos del Exterior Art. N° 8 OI. v1.0 (Release 2) y la segunda para importar los datos de las Cuentas Bancarias de acuerdo al estándar que tiene el aplicativo para esos datos.

Planilla para informar las retenciones de Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires

Los agentes de retención del Impuesto a los Ingresos Brutos designados por ARBA deben generar el archivo txt en el cual informan el detalle de las retenciones realizadas en el período, para ello hemos desarrollado esta planilla. La misma está preparada para los agentes que presentan las retenciones de la actividad 6 (excepto para la actividad 6 de bancos).

En la planilla se deberá ingresar los datos del CUIT del retenido, fecha de la retención, datos del comprobante, el importe de la retención y el tipo de operación (alta, baja o modificación). Completados estos datos en la hoja TXT de la planilla encontraremos los registros que se deberán copiar y pegar en un procesador de archivos txt tal como el Bloc de Notas o el Notepad++ (recomendado).

Planilla para importar las retenciones y percepciones de Ingresos Brutos al Siprib de Santa Fe

La Administración Provincial de Impuestos de la provincia de Santa Fe estableció el aplicativo Siprib para la presentación y pago de las Retenciones y Percepciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por parte de los Agentes de Retención y Percepción. En consecuencia hemos desarrollado una planilla para importar las retenciones y percepciones a dicho aplicativo con el objetivo de facilitar la tarea de carga.
En la planilla primeramente se deben completar todos los datos en la hoja Carga Datos y luego en la hoja TXT se generan los registros que debe copiar y pegar un un archivo txt en blanco. En algunos campos la planilla brinda un comentario desplegable en el título de la columna que servirá como ayuda.

Planilla para descargar las percepciones de Ingresos Brutos del Sircar e importarlas al Sifere Web

Continuando con nuestras soluciones para simplificar la confección de la Declaración Jurada de Ingresos Brutos del Sifere hoy presentamos una planilla para evitar la carga manual de las percepciones aprovechando la descarga que puede hacerse de las
mismas desde el servicio Sifere Web - Consultas. 
Allí se pueden visualizar y descargar las percepciones ingresadas a través del sistema Sircar en el cual se encuentran adheridas la mayoría de las jurisdicciones (todas excepto CABA, Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán).
La idea es descargar desde allí las percepciones, pegarlas en nuestra planilla jurisdicción por jurisdicción y que nos genere el archivo txt para importarlas al Sifere Web.

Planilla para importar las retenciones y percepciones al Siretper de Rentas Tucumán

En esta entada les presentamos una planilla para importar las retenciones y percepciones al SIRETPER, el sistema de retenciones y percepciones de la Dirección General de Rentas de la provincia de Tucumán.
Con este sistema los agentes deben liquidar mensualmente las retenciones y percepciones practicadas y con la planilla podrán importar los comprobantes, los datos de los sujetos retenidos o percibidos y en las percepciones las relaciones entre notas de crédito y facturas involucradas en el período.
En efecto, este sistema tiene la particularidad que solicita tres tipos de archivos distintos, uno con el detalle de las operaciones denominado DATOS.TXT, otro con los datos de los sujetos retenidos o percibidos que llevará el nombre RETPER;TXT y finalmente en el caso de las percepciones uno con la relación de las notas de crédito y las facturas denominado NCFACT.TXT.

Planilla para generar el libro IVA Compras a partir de los archivos del aplicativo del Régimen Informativo de Compras y Ventas

Así como hicimos en su momento con el libro IVA Ventas (ver aquí) ahora hemos desarrollado una planilla para generar el libro IVA Compras a partir de los archivos txt que se importan al aplicativo de la RG 3685. De esta forma quienes generen los archivos para la importación al Régimen Informativo de Compras y Ventas ya sea a través de nuestra planilla (ver aquí) o de otro sistema podrán generar el libro IVA Compras sin tener que volver a ingresar los datos de los comprobantes. 

Nueva planilla para calcular las retenciones de ganancias según la RG 830 con las modificaciones de la RG 4245

Mediante la RG 4245 de la AFIP se modificaron los valores y la escala de las retenciones del Impuesto a las Ganancias dispuestas por la RG 830 para los pagos que se realicen a partir del 01/06/2018, en consecuencia hemos preparado una planilla para calcular las retenciones de acuerdo a estas modificaciones.
En la planilla se deberá primeramente elegir el régimen bajo el cual se practicará la retención dentro de la lista desplegable de la celda B12. Seleccionado éste nos aparecerá el código de régimen en la celda F15.